报销工作
部门日常费用报销的审核与办理
负责部门日常经费报销的审核与办理。严格执行学校财务制度，规范报销流程，核对票据的真实性与完整性，确保每一笔费用合规、准确、及时到位，保障部门各项工作正常运转。
工作统计
2
处理笔数（笔）
1
已到账（笔）
4,700
累计金额（元）
报销流程
- 1受理申请
- 2审核票据
- 3登记台账
- 4提交财务
- 5跟进到账
报销记录
| 日期 | 报销事项 | 金额（元） | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 办公用品采购报销（示例） | 1,200 | 已到账 | |
| 2026-06-20 | 设备维修费报销（示例） | 3,500 | 已提交 |